Отчетная встреча Генерального директора ТОО «Урихтау Оперейтинг» с трудовым коллективом по итогам І -полугодия 2025 года

Вы сейчас просматриваете Отчетная встреча Генерального директора ТОО «Урихтау Оперейтинг» с трудовым коллективом по итогам І -полугодия 2025 года

Сведения о выполнении планов отчетного периода и задачах на предстоящий период:

— производственно-экономические показатели, инвестиционные планы:

Основные (значимые) события, произошедшие в 1 полугодие 2025 году, которые оказали влияние на исполнение бюджета 2025 года.

  1. За 6 месяцев 2025 года по ТОО «Урихтау Оперейтинг» было добыто 45,595 тыс. тонн нефти (ВУ – 45,160 тыс. тонн, ЦУ- 0,435 тыс. тонн) при плане 44,644 тыс. тонн и 39,531 млн. м3 попутного газа при плане 36,607 млн. м3. Также по результатам испытания скважины 61Г было добыто 435 тонн конденсата, при плане 0 тонн (планировалось сжигать весь добываемый при испытании объём конденсата вместе с газом).

Таким образом за первое полугодие было добыто дополнительно от плана +0,951 тыс. тонн нефти и конденсата и +2,924 млн м3 попутного газа.

  1. Во время испытания скважины 61Г удалось снизить объёмы планируемого сжигания газа. Так в бюджете Товарищества было запланировано сжигание 5 млн м3 газа, по факту было сожжено 1,370 млн м3.

Таким образом помимо добычи дополнительных объёмов конденсата, реализация которых принесет дополнительные доходы, были сэкономлены средства за счёт значительного уменьшения планируемых объёмов сжигания газа.

  1. Отставание по срокам бурения скважин ВУ-7 и ВУ-8 из-за задержки поставки обсадных колонн.

По скважине ВУ-7 общее время отставания составило 147 суток, по скважине ВУ-8 – 110 суток.

На данный момент все необходимые обсадные колонны поставлены, по скважине ВУ-7 текущий забой составил 2889 метров, ожидается завершение бурения до конца августа т.г. При этом по скважине ВУ-8 бурение успешно завершено.

Финансовые показатели

Отчет финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за отчетный период сформирован по фактическим показателям исполнения бюджета за 6 месяцев 2025г. в сравнении с утвержденным Бизнес-планом, утвержденного решением Наблюдательного Совета Товарищества НС №2024–12 от 12.11.2024г. по версии корр5.

В результате финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период убыток Товарищества составил на сумму 8 924 млн тенге при плановом уровне убытка на сумму 12 804 млн тенге, снижение составило 3 881 млн тенге.

Основные факторы, повлиявшие на снижение убытка:

  1. Увеличение выручки:

Рост выручки на 1 183 млн тенге в связи с изменением объемов реализации, увеличением доли экспорта нефти с 75% до 83% и ростом цены реализации нефти на экспорт на 5%.

 Снижением себестоимости:

Уменьшение себестоимости на 3 300 млн тенге в связи со снижением амортизации основных средств в результате изменения использованных доказанных разработанных запасов, которые были учтены в расчетах, уменьшением затрат в результате экономии по итогам проведенных тендеров, уменьшением объемов работ, переносом выполнения части работ и оказания услуг на второе полугодие 2025г. 

  1. Снижение общих административных расходов (далее ОАР):

Снижение общих административных расходов в сумме -299, 3 млн тенге – за счет экономии средств на фонде оплаты труда и сопутствующих налогах 90,5 млн тенге и экономия расходов на аутстаффинг на -72,8 млн тенге из-за сокращения отработанных человеко-часов, вызванного наличием вакантных должностей, неисполнение прочих ОАР  в связи с переносом исполнения работ на второе полугодие. 

  1. Рост прочих расходов:

Увеличение прочих расходов в сумме 230 млн тенге связано с ростом расходов по месторождению Центральный Урихтау в сумме 198 млн тенге, начисление износа по прочих основным средствам в сумме 7 млн тенге, амортизация дисконта по обязательствам по выбытию активов в сумме 25 млн тенге. 

  1. Рост прочих доходов:

Увеличение прочих доходов в сумме 177 млн тенге, в том числе рост по доходам по вознаграждениям при размещении денежных средств на депозитах по  срочным вкладам на сумму 91 млн тенге, возникновением доходов по штрафам, пени по договорам 40 млн тенге, доходы при обмене валюты в сумме 6 млн тенге, доход от аренды комнат в вахтовом городке подрядным организациям в сумме 14 млн. тенге, доходы от восстановления резерва в сумме 26 млн. тенге.

  1. Увеличение расходов по реализации:

Рост расходов по реализации в сумме 183 млн тенге по причине увеличения объемов транспортировки и роста доли экспорта реализации нефти. 

  1. Снижение расходов текущему корпоративному подоходному налогу на 92 млн тенге.
  2. Начислен АНН (альтернативный налог на недропользование) в сумме 648 млн тенге.

         Исполнение бюджета капитальных затрат.

Бюджет капитальных затрат (далее — КВЛ) Товарищества за 1 полугодие 2025г. по утвержденному бюджету SAP по версии корр.7 составляют 5 869 929 тыс. тенге, фактически освоено 4 975 112 тыс. тенге, неосвоение 893 932 тыс. тенге или на 15%.

Выполнение бюджета КВЛ в разрезе по месторождениям:

  1. Затраты по м/р Восточный Урихтау:
  • При утвержденном плане 5 670 663 тыс. тенге, фактически освоено на 4 430 408 тыс. тенге, не освоено на 1 240 255 тыс. тенге или составляют 78%.
  • Без учета финансовых расходов при плане 5 669 370 тыс. тенге, фактически освоено на 4 222 216 тыс. тенге, не освоение на 1 447 154 тыс. тенге или составляют 74%.
  1. Затраты по м/р Центральный Урихтау:
  • При утвержденном плане 198 380 тыс. тенге, фактически освоено на 544 704 тыс. тенге, перевыполнение на 346 323 тыс. тенге.

Затраты по добыче нефти и газа.

Затраты по добыче нефти и газа за отчетный период 2025г. по утвержденному бюджету SAP по версии корр.5 составляют:

  • Затраты по м/р Восточный Урихтау при плане 4 298 769 тыс. тенге, фактически освоено 3 101 307 тыс. тенге, не выполнение на 1 197 463 тыс. тенге.
  • Затраты по м/р Центральный Урихтау при плане 198 380 тыс. тенге, фактически освоено 544 704 тыс. тенге, перевыполнение на 346 323 тыс. тенге.

     Факторы, повлиявшие на отклонение м/р Восточный Урихтау:

  1. Экономия по проведенным тендерам на 49 575 тыс. тенге, в т.ч.
  • Бурение скважины ВУ-7, ВУ-8 на 49 575 тыс. тенге;
  1. Неисполнения по статьям на 1 147 888 тыс. тенге, в т.ч.:
  • Бурение скважины ВУ-7, ВУ-8 на 1 096 200 тыс. тенге;
  • Услуги супервайзеров при бурении скважин на 25 195 тыс. тенге;
  • Дополнение к Проекту разработки м/р ВУ на 10 000 тыс. тенге;
  • Пересчет запасов УВС м/р ВУ на 10 000 тыс. тенге;
  • Научное сопровождение по геологии и разработки м/р ВУ на 6 493 тыс. тенге;
  1. Корректировка бюджета, согласно решениям НС и БК Товарищества, в т.ч.:
  • Исключение на 317 289 тыс. тенге, по статье «Бурение скв. ВУ-7»;

Выполненные работы:

  1. Бурение скважины ВУ-7, ВУ-8 в 2024г. работы выполнены по этапу I (строительство буровой площадки) и этапу II (мобилизация, первичный монтаж буровой установки и бурение водяной скважины).
  2. Бурение скважины ВУ-7, ВУ-8 в 2025г:

ВУ-7 работы выполнены:

  • Ⅲ этап бурение, крепление под направление, спущено обсадная колонна Ø508мм до глубины – 403м.
  • Ⅳ этап бурение, крепление под кондуктор спущено обсадная колонна Ø339,7мм до глубины – 1200м.

ВУ-8 работы выполнены:

  • Ⅲ этап бурение, крепление под направление, спущено обсадная колонна Ø508мм до глубины – 403м.
  • Ⅳ этап бурение, крепление под кондуктор спущено обсадная колонна Ø339,7мм до глубины – 1201м.
  • V этап бурение, крепление тех. колонна спущено обсадная колонна Ø244,5мм до глубины – 2926м.
  1. Услуги супервайзеров по бурению ВУ-7, ВУ-8.
  2. Пересчет запасов углеводородов месторождения Восточный Урихтау по состоянию на 01.01.2025г.
  3. Дополнение к проекту разработки месторождения Восточный Урихтау
  4. Авторский надзор за реализацией проекта разработки месторождения Восточный Урихтау
  5. Проведение экспертизы гидродинамической модели месторождения Восточный Урихтау.

Затраты по м/р Центральный Урихтау.

Затраты по добыче нефти и газа м/р ЦУ:

  • при плане 198 380 тыс. тенге, фактически освоено 544 704 тыс. тенге, перевыполнение на 346 323 тыс. тенге.

Факторы, повлиявшие на отклонение м/р Центральный Урихтау:

  1. Неисполнения по статьям на 108 666 тыс. тенге, в т.ч.:
  • Услуги супервайзеров при освоении газовой скважины №59г на 2100 тыс. тенге;
  • Прострелочно-взрывные работы при освоении газовых скважин на 106 566 тыс. тенге;
  1. Перевыполнение по освоению газовых скважин №№59,61на 454 989 тыс. тенге, в т.ч.:
  • Работа станка и бригады КРС на 153 532 тыс. тенге;
  • Услуги супервайзеров при освоении газовых скважин на 6 744 тыс. тенге;
  • ОПЗ СКО с закачкой азота на 109 375 тыс. тенге;
  • Применение ГНКТ с азотом при освоении после ревизии ПО на 48 675 тыс. тенге;
  • Комплекс работ по испытанию скважин на 99 004 тыс. тенге;
  • Монтаж подземного оборудования при освоении на 24 159 тыс. тенге;
  • Построение геолого-гидродинамической модели м/р Урихтау на 13 500 тыс. тенге.

Выполненные работы:

  1. Испытание скважины 59г, 61г.
  2. Услуги супервайзеров по испытанию скважины 59г, 61г на 6 744 тыс. тенге.
  3. Прострелочно-взрывные работы при испытании скважин 59г и 61г.
  4. Построение геолого-гидродинамической модели м/р Урихтау.

Объемы работ капитального строительства.

Затраты по работам капитального строительства за отчетный период 2025г. по утвержденному бюджету SAP по версии корр.5 составляют:

  • Затраты по м/р Восточный Урихтау при плане 1 281 304 тыс. тенге, фактически освоено на 1 073 648 тыс. тенге, не освоение на 207 657 тыс. тенге.
  • Затраты по м/р Центральный Урихтау затраты не планировались.

Факторы, повлиявшие на отклонение м/р Восточный Урихтау:

  1. Не выполнение на 422 514 тыс. тенге, в т.ч.:
  • Закуп, трубы труба стеклопластиковая Ду200мм, Ру 5,5Мпа на 257 942 тыс. тенге;
  • Капитальный ремонт воздушных линии электропередач ВЛ-6 кВ м/р ВУ на 75 228 тыс. тенге;
  • Модернизация печей подогрева на устьях скважин ВУ-1, ВУ-2 на 24 342 тыс. тенге;
  • ПИР на 65 000 тыс. тенге, из них:
  • Расширение ДНС с учетом разработки месторождений В. Урихтау и Ц. Урихтау включая монтаж компрессорной станции на 54 000 тыс. тенге;
  • Госэкспертиза на 11 000 тыс. тенге;
  1. Перевыполнение на 214 857 тыс. тенге, в т.ч.:
  • СМР «Капремонт нефтепровода» на 188 257 тыс. тенге;
  • Поставка узла станции газовых фильтров на КУУГ м/р Кожасай на 26 600 тыс. тенге;

Текущий статус объектов строительства м/р ВУ.

  • Аренда компрессорного оборудования (КО) в количестве 2 ед-цы.

После завершения строительно-монтажных работ планируется проведение пусконаладочных работ и вывод оборудования в эксплуатацию. В связи с протокольным решением был продлен срок действия Договора до 31.03.2025 года.

        Текущий статус:

  • 01.2025 года компрессора низкого давления в количестве 2 ед. доставлено на ДНС.
  • 03.2025 года произвели запуск компрессора низкого давления в эксплуатацию после всех проведенных работ по ПНР.
  • Согласно акту приема -передач компрессорное оборудование принято на баланс Товарищества.  
  • Установка азотной станции:

Произведен запуск азотной станции в эксплуатацию. 

  • Поставка узла станции газовых фильтров на КУУГ м/р Кожасай:

24.05.2025 года ввели в эксплуатацию.

  • Модернизация перехода газопровода через р. Атжаксы.

Работы по данному объекту полностью завершены до 27.05.25г.

  • Модернизация печей подогрева на устьях скважин ВУ-1, ВУ-2.

Работы по данному объекту планируется завершить до 30.11.25г.

  • Строительство нефтепровода от ДНС Урихтау до ЦПНГ Алибекмола

     Работы по данному объекту планируется завершить до 30.11.25г.

  • Приобретение и поставка стеклопластиковых труб

Полное освоение будет осуществлено после поставки 100% труб. Не достающую часть планируется принять до 20 июля текущего года.

  • Строительство цеха первичной подготовки нефти и газа ЦППНГ (Модернизация ДНС, 2-этап)

В настоящее время ведётся разработка проекта. Автором проекта является ТОО «КазНИПИмунайгаз». Получение положительного заключения запланировано на 15.07.2025.

  • Установка компрессорной станции. Корректировка

В связи с поставкой других компрессорных установок проект был направлен на корректировку. Для этого заключён договор с ТОО «КазНИПИмунайгаз» на внесение изменений в проектную документацию. Получение положительного заключения запланировано до 10.09.2025. После его получения строительно-монтажные работы будут возобновлены. Завершение работ планируется до 31.12.2025.

  • ПИР по ВУ на 98 112 тыс. тенге
  • Разработка ПСД. Модернизация ДНС, 2-й этап – 54 000 тыс. тенге.
    Из них за 2024 год освоено 41 285,68 тыс. тенге.
  • Разработка ПСД. Установка подавления сернистых соединений на ДНС – 21 112 тыс. тенге. Освоено полная сумма 21 112 тыс.тенге.
    Проект находиться в госэкспертизы.
  • Разработка ПСД. Установка компрессорной станции. корректировка – 23 000 тыс. тенге.
    Проект находиться в госэкспертизы.
  • Государственная экспертиза:

*Модернизация ДНС, 2-этап – 6 000 тыс. тенге;

*Установка подавления сернистых соединений на ДНС – 2 500 тыс. тенге;

*Установка компрессорной станции. корр. – 2 608 тыс. тенге.

КВЛ административного характера.

Затраты КВЛ административного характера за отчетный период 2025г. по утвержденному бюджету SAP по версии корр.5 составляют 45 072 тыс. тенге фактически освоено 9 221 тыс. тенге, не выполнение на 35 852 тыс. тенге.

Факторы, повлиявшие на отклонение:

  • Экономия по проведенным тендерам на поставку ПО/НМА на 241 тыс. тенге, Рация Motorolla на 241 тыс. тенге;
  • Невыполнение на 35 611 тыс. тенге, где поставка ожидается в 3 квартале, в т.ч.:
  • Ноутбук на 2811 тыс. тенге;
  • Моноблок на 11 502 тыс. тенге;
  • Рация Motorolla на 11 317 тыс. тенге;
  • Кондиционер на 2344 тыс. тенге;
  • Led Экран на 3 761 тыс. тенге;
  • НМА — Апгрейд Firewall Checkpoint на 3876 тыс. тенге;

Приобретение всего на 9 221 тыс. тенге, в т.ч.:

монитор на 3 090 тыс. тенге; МФУ A4 на 1 649 тыс. тенге; МФУ A3/4 на 4 482 тыс. тенге.

            Мониторинг рисков

Мониторинг рисков, способных повлиять на реализацию как стратегических, так и операционных инициатив, был проведён совместно с владельцами риск-факторов — руководителями структурных подразделений. За I полугодие 2025 года фактов реализации ранее идентифицированных рисков  не зафиксировано.

      Ожидаемая динамика текущего года, при соблюдении мероприятий  предупреждающего и корректирующего воздействия, позволит избежать развития критических сценариев и сохранить устойчивость к факторам, способным помешать достижению целей, определённых стратегией и текущими планами Товарищества.

       В части работы по осуществлению страховой защиты рисков Товарищества,  в соответствии с Законодательством РК в I-полугодии 2025 года заключены: « Договор добровольного страхования рисков выхода скважины из-под контроля», «Договор добровольного страхования имущества», «Договор обязательного экологического страхования» .    

Фонд оплаты труда и численность

Расходы по оплате труда составили 464 млн. тенге при плане 578 млн. тенге, что ниже планового показателя на 113 млн. тенге или 20% по причине меньшей фактической численности персонала, а также по причине приема вновь принятых работников, которым не выплачивалась материальная помощь к отпуску на оздоровление и начислением резерва на меньшую сумму бонусов управленческого состава по исполнению КПД и изменениями в оргструктуре Товарищества (решение НС №2025-05 от 23.06.2025г.). 

— анализ состояния трудовой дисциплины с указанием работников, имеющих положительные результаты труда, и структурных подразделений, отличившихся по производственным показателям, а также количество работников, привлеченных к дисциплинарным взысканиям:

привлечены к дисциплинарной ответственности за 1 полугодие 2025 года 11 работников Товарищества.

— анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организации:

Из анализа производственного травматизма за І-полугодие 2025 года случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний зарегистрировано не было. За предыдущий период 2024 года ситуация аналогичная.

— анализ предоставления социальных выплат, компенсаций и гарантий:

В соответствии с «Правилами оказания социальной поддержки работникам ТОО «Урихтау Оперейтинг», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от 15 апреля 2010 года (протокол №43), а также с Приложением №1  к Правилам, утвержденным решением Наблюдательного совета (№2025-01 от 03.03.2025г.),  в 1-полугодии 2025 года женской части коллектива Товарищества выплачена единоразовая выплата в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге, приуроченная к Международному женскому дню, 1 работнику материальная помощь в связи с рождением ребёнка. Также работникам была выплачена материальная помощь для оздоровления к ежегодному трудовому отпуску.

С целью поддержания социальной стабильности в трудовом коллективе Товарищества, в рамках реализации мер, направленных на профилактику возникновения недовольства и социальной напряженности среди работников, а также учитывая, что  Товарищество с декабря 2023 года перешло на промышленную эксплуатацию и повышением роста экономических показателей по итогам 2024 года, на основании решения Наблюдательного совета №2025-01 от 03.03.2025г.  в действующий социальный пакет Товарищества были включены дополнительные виды материальной помощи, социальных пособий и компенсаций, а именно пункты по возмещению расходов штатным работникам за посещение физкультурно-оздоровительных комплексов, возмещение расходов за организацию отдыха детей работников, материальная помощь неработающим пенсионерам и т.д. 

— кадровые (развитие и оценка персонала, организация работы с кадровым резервом и др.), социально-бытовые вопросы, проведение корпоративных мероприятий в организации:

В марте т.г. – в месяц Рамазан работники Товарищества на добровольной основе приняли участие в благотворительной акции по обращению фонда «Добровольное общество инвалидов «Актобе» и оказали финансовую помощь семье ребенка-инвалида с диагнозом ДЦП Нарен Нуршат, 2011 г.р. для приобретения вертикализатора-стойки.

А также в целях реализации Плана мероприятий декады Наурызнама – 2025, разработанного на основании предложения Президента РК, в марте т.г. было организовано мероприятие,  приуроченное  к празднованию государственного праздника  Наурыз мейрамы. В рамках празднования для работников Товарищества были организованы национальные игры перед офисным зданием. В целях проявления доброй воли и желания поделиться праздничным настроением, перед офисным зданием коллеги  раздавали прохожим баурсаки, сладости и другие угощения и организовано выступление этно-фольклорного ансамбля.

В целях развития социального партнерства на основании письма АО «НК «КазМунайГаз» №06/3681 от 30.04.2025г. Товарищество в мае вступило в состав Конфедерации работодателей Республики Казахстан «PARYZ».

      В целях  поиска и внедрения эффективных решений для улучшения производственных процессов, повышения безопасности и оптимизации затрат в Товариществе в данное время проходит конкурс  на лучшие Инициативы для повышения эффективности производства, который служит хорошим стимулом для работников, повысить их мотивацию и вовлеченность в производственные процессы. Прием заявок не завершился: на сегодняшний день поступило 4 заявок.

     В целях укрепления корпоративной культуры и создания благоприятной, дружелюбной атмосферы в коллективе через воспоминания о детстве, 1-июня – в международный День защиты детей в конференц-зале офиса была организована корпоративная фотовыставка «Угадай, кто я?» с детскими фотографиями офисных сотрудников Товарищества. После завершения фотовыставки были подведены итоги и участники были награждены подарочными сертификатами по следующим номинациям: «Самый внимательный сотрудник», «Самый загадочный малыш», «Самый креативный ракурс».

 Также в целях укрепления корпоративного духа, популяризации здорового образа жизни ежедневно вне рабочее время проходит турнир по настольному теннису среди работников офиса.

 На сегодняшний день Товарищество ведет переговоры о заключении меморандума о сотрудничестве с Университетом им. К.Жубанова, что является важным шагом в развитии кадрового потенциала и укреплении связи между образованием и производством. Такое взаимодействие открывает ряд преимуществ:

  1. Участие сотрудников компании в качестве членов комиссий. Наши специалисты смогут принимать участие в работе аттестационных и экзаменационных комиссий, что позволит не только объективно оценивать уровень подготовки выпускников, но и делиться практическими знаниями и опытом, полученными в условиях реального производства.
  2. Привлечение работников компании в качестве лекторов и наставников. Сотрудники, обладающие высоким уровнем профессиональных знаний, могут быть приглашены для проведения лекций, мастер-классов и практических занятий. Это способствует повышению престижа компании и формированию у студентов интереса к работе в реальном секторе экономики.
  3. Подбор перспективных молодых специалистов. Меморандум предполагает возможность трудоустройства лучших выпускников, успешно прошедших обучение и экзаменационные испытания, в нашу компанию. Это позволит оперативно восполнять потребности в квалифицированных кадрах и формировать кадровый резерв из молодых, мотивированных специалистов, знакомых с профилем деятельности предприятия. Таким образом, сотрудничество с вузом является взаимовыгодным.

В июля т.г. во исполнение требований пп.3 п.2 статьи 181 Трудового Кодекса РК Товариществом было организовано прохождение обязательного  медицинского осмотра для всех работников Товарищества.

            информация по поступившим вопросам, проведенным встречам, личным приемам и решенным вопросам за отчетный период с указанием количественных показателей и информация о вопросах, требующих решения и запланированных для исполнения:

            Поступившие вопросы:

Вопрос от инженера ОТ, ТБ и ООС месторождения:

Когда планируется повышение заработной платы работников Товарищества на инфляцию 2024 года на 8% или когда будет введена медотика?

Ответ генерального директора:

14 июля 2025 года на очном заседании Наблюдательного совета Товарищества повторно был инициирован вопрос о повышении заработной платы работников с учётом инфляции 2024 года на 8%. Данный вопрос был рассмотрен с привлечением представителя ДУЧР КМГ. По итогам обсуждения ДУЧР КМГ было рекомендовано отложить данный вопрос до конца  2025 года  до внедрения единой системы оплаты труда и грейдирования для ДЗО КМГ.

Данная система будет основываться на объективной методике оценки сложности труда профессий и должностей всех уровней, что позволит формировать оплату труда с учётом конкурентоспособности на рынке труда Актюбинской области.

Если вопрос не будет решен до конца года, будет принято временное решение  и предложены  возможные варианты.